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昆明市财经商贸学校2017年度部门决算

昆明市财经商贸学校2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  昆明市财经商贸学校单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市财经商贸学校是一所昆明市教育局直属、财政全额拨款、全日制国家级重点中等专业学校。学校办学宗旨和业务范围:培养中专学历财经人才,促进经济发展。认真贯彻党和政府的教育方针,坚持社会主义办学方向,面向云南、昆明培养具有中等学历的经济类人才,促进我省经济的发展,承担商业技工教育,财经商贸类预备役培训、有关成人教育培训,云南省的综合高中办学试点工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、在“学”上下功夫,加强思想政治建设。

1)、精心组织,深入学习十九大精神;

2)、扎实推进,常态化制度化“两学一做”;

3)、稳中求进,加强学校党建工作建设。

(1)、强化主体意识,抓好党建目标任务落实。

(2)校党委高度重视党员队伍建设。

(3)、强化基层组织建设,党建科学化水平不断提高。

(4)、注重安全防范,创建平安和谐校园。

(5)、坚持党务、校务公开,接受群众民主监督。

(6)、发挥党建带动作用,开展服务群众活动,全面实施教育精准扶贫。

(7)、开展庆祝建党96周年和“迎接十九大,做合格党员”活动。

(8)、开展走访慰问生活困难党员和老党员活动。

4、坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针,做好党风廉政建设和反腐败工作。

1)强化“一岗双责”,党风廉政建设不断加强。

2)、加强制度建设,党风廉政建设有据可依。

3)、完善信访工作机制,协调解决工作机制。

4)、丰富内涵,组织形式多样的党风廉政建设活动。

2、在 “实”上出成果,全面提高教育教学质量

1)、深化教学改革,全面提高教学质量。

2)、严格督导管理,推动教育质量的提高。

3)、加强师资队伍建设,保证教学质量的提高

⑴、抓好教师业务水平的提高,注重教育培训。

⑵、开展师资队伍建设工作。

组织师生参加各级各类竞赛,成果喜人。

4)、稳扎稳打,保证综合高中较好升学率

5)、丰富校园文化生活,组织第二课堂

6)、畅通渠道,加强招生和实训就业工作

(1)2017年,学校招生办与各相关处室紧密配合,对开设专业做相关课题调研,根据市场需求拟订我校开设专业及招生人数,将招生计划上报教育局。

(2)、学校与多家单位保持良好校企合作机制,学生实习实训率达到99%,学生顶岗实习无违反“五不得”行为。

7)、把好事做好,实事做实,工会工作温暖人心

1)、组织了全校在职和离退休教职工进行体检。

2)、认真落实老干部联系、慰问、体检各项工作制度,关心因病和困难教职工,慰问住院职工,购买发放慰问品。

3)、组织教职工气排球赛,丰富文体生活,增强团队凝聚力。

8)、共青团工作成绩喜人。做好团员青年思想政治工作,促进校园文化建设。

3、在“稳”上抓要求,做好学生安全和校园保障工作

1)德育为先,抓好学生管理工作

2)警钟长鸣,切实抓好校园安全工作

3)深化改革,做好人事、增资、社保相关工作

4) 加强保障,做好后勤服务工作

5严守纪律,加强财务管理,确保资金使用安全、高效

4、在“谋”中求发展,加快昆明幼儿师范高等专科学校建设

1)、共创和谐,稳定推进两校的合并、组建、整合工作

2) 、夯实基础,加快推进嵩明新校区建设

3) 、提升内涵,丰富幼儿高师软实力

5、在“争”中找目标,工作中的努力方向

1)、师德师风建设有待进一步加强

2)、教学质量还有待进一步提高

3)、学生工作还需进一步做细、做实

4)、加快昆明市幼儿师范高等专科学校建设工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市财经商贸学校2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,独立核算事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市财经商贸学校2017年末实有人员编制298人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制298人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员200人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员138人。其中:离休4人,退休134人。

实有车辆编制8辆,在编实有车辆8辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

  

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市财经商贸学校2017年度收入合计8196.63万元。其中:财政拨款收入7929.63万元,占总收入的96.74%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入267万元,占总收入的3.26%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。财政拨款与上年对比收入减少11%,主要原因是,上年1000万元教育质量提升资金用于新校建设;事业收入与上年对比增加163.42%,主要原因是申报昆明幼儿师范高等专科学校从原二职中专财政专户拨入185万元,用于昆明幼儿师范高等专科学校迎检专项工作经费。

合计

其中:

本年收入

比上年增减%

财政拨款

事业收入

其他收入

本年收入

比上年增减%

本年收入

比上年增减%

本年收入

比上年增减%

8,276.22

-9.48

7,929.63

-11.32

267.00

163.42

 

 

二、支出决算情况说明

昆明市财经商贸学校2017年度支出合计8276.22万元。其中:基本支出3458.95万元,占总支出的41.79%;项目支出4817.27万元,占总支出的58.21%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。基本支出与上年对比增加13.22%,主要原因是人员调资人员经费增加;项目支出与上年对比减少20.87%,主要原因是新校的建设资金和设备购置比上年减少。

 

 

 

按支出性质

 

本年支出

比上年增减%

基本支出

比上年增减%

项目支出

比上年增减%

其他

比上年增减%

 
 

8,276.22

-9.48

3,458.95

13.22

4,817.27

-20.87

0.00

0.00

 

(一)基本支出情况                 

2017年度用于保障单位机构正常运转的日常支出3458.95万元。与上年对比增加11.68%,主要原因是2017年人员调资人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.72%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.28%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4817.27万元。与上年对比减少26.37%,主要原因主要原因是新校的建设资金和设备购置比上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市财经商贸学校2017年度一般公共预算财政拨款支出7929.63万元,占本年支出合计的95.81%。与上年对比减少12.76%,主要原因新校的建设资金比上年减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出191.70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%%主要用于:

⑴、2017年人员工资调整增资182.7万元;

⑵、2017年全省珠心算工作费9万元。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市财经商贸学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.88万元,支出决算为16.69万元,完成预算的69.89%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为16.11万元,完成预算的85.33%;公务接待费支出决算为0.58万元,完成预算的11.6%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数30.11,主要原因是:

⑴、学校加强对公务车辆的管理,规范和控制公务用车修理、用油等行为,最大限度提高单车使用效率。
      ⑵、控制公务接待费用,严格执行“三定”、“四不准”制度,控制接待标准。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.86万元,下降17.14%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.77万元,增长/下降17.19%;公务接待费支出决算增加/减少0.09万元,增长/下降15.51%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:

⑴、学校加强对公务车辆的管理,规范和控制公务用车修理、用油等行为,最大限度提高单车使用效率;

⑵、控制公务接待费用,严格执行“三定”、“四不准”制度,控制接待标准;规范财务管理,公务费用支出实行计划管理;

⑶、规范报批手续,实行“一支笔”审批和财务公开制度。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出16.11万元,占96.52%;公务接待费支出0.58万元,占3.45%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组XX个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.11万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.11万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于日常教育教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.58万元。其中:

国内接待费支出0.58万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待47批次(其中:外事接待0批次),接待人次394人(其中:外事接待人次0人)。主要用于学校教育教学与相关单位、学校发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出0万元

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,昆明市财经商贸学校部门资产总额74636.66万元,其中,流动资产1243.52万元,固定资产6225.2万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程67167.95万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加3730.89万元,其中固定资产减少79.42万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产5770项,账面原值535.67万元,实现资产处置收入1.7万元;出租房屋104.72平方米,账面原值12.75万元,实现资产使用收入16.3万元(含税金)。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 
 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

74636.66

1243.52

6225.2

3067.98

194.62

 

2962.6

 

67167.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 
                   

 

()政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额678.73万元,其中:政府采购货物支出489.24万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出189.49万元。授予中小企业合同金额678.73万元,占政府采购支出总额的100%

(四)其他重要事项情况说明:无

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 

 

 

附表1:收入支出决算总表

附表2:收入决算表

 

附表3: 支出决算表

 

附表4:财政拨款收入支出决算总表

 

附表5:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

附表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

附表7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

附表8:财政专户管理资金收入支出决算表

 

附表9:“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

 

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